一、部门情况
（一）基本情况。
张家界市万博manbetx官网|体育娱乐是国家的法律监督机关，主要职能有：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
（2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上万博manbetx官网|体育娱乐批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。
（3）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
（4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
（5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。
张家界市万博manbetx官网|体育娱乐是经最高万博manbetx官网|体育娱乐批准设立、行使省辖市一级万博manbetx官网|体育娱乐职权的检察机关，下辖永定区、万博manbetx官网|体育娱乐区、万博manbetx官网|体育娱乐县、桑植县4个县级院。内设机构21个：办公室、政治部，侦查监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、职务犯罪侦查中心办公室、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控件申诉检察科、职务犯罪预防局、检察技术科、法律政策研究室、法警支队、行政装备科、监察室、林业检察科、检务督察科、案件管理科、驻张家界市监狱检察室。截止2016年12月，本院共有在编干警92人，公益性岗位11人（书记员），聘用人员12人，退休人员23人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2016年，全市检察机关各部门充分发挥职能作用，积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作，各项业务发展态势良好，共查办贪污贿赂案件33件37人，渎职侵权案件17件17人，受理审查逮捕案件801件1118人，受理审查起诉案件1022件1425人，批准和决定逮捕583件759人，提起公诉899件1237人，监督侦查机关立案15件、监督撤案12件，开展预防职务犯罪警示教育活动，启用现代化、多功能的预防职务犯罪警示教育基地，全年组织有146家单位5200余人次接受教育，为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。
二、收入支出预算执行情况分析
我单位2016年度收支年初预算2617万元，总决算3673.5万元，完成年初预算的140.37%；与 2015年度决算相比，收、支总决算各减少982.78万元，主要原因: 2016年非税收入减少。
（一）收入情况。
收入总计3673.5万元。
1．财政拨款收入2543.51万元，为本级财政当年拨付的资金。包括：一般公共预算财政拨款收入2543.51万元，无政府性基金财政拨款收入。
2．无事业收入。
3．无经营收入。
3．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。
4．无用事业基金弥补收支差额。
5．上年结转和结余1129.99万元，指结转到本年度继续使用的资金，以及各单位其他资金结转和结余等，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。
（二）支出情况。
支出总计3673.5万元。
1．一般公共服务（类）28万元，主要用于国家赔偿支出和为保证日常运转发生的基本支出。
2．公共安全支出2893.53万元，主要用于检察机关人员经费及日常办案业务支出等。
3．社会保障和就业支出24.27万元，主要用于病故抚恤金支出。
4．医疗卫生与计划生育支出0万元。
5．城乡社区支出0万元。
6．商业服务业等支出0万元。
7．住房保障支出（类）70.76万元，主要用于干警住房公积金方面的支出。
8．其他支出3.5万元。
9．年末结转和结余653.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款形成的结转和结余，以及事业收入、其他收入等形成的结转和结余。其中财政拨款结转和结余653.44万元，主要包括：（1）基本支出结转 119.69万元。（2）项目支出结转533.75 万元。
（三）财政拨款收支情况。
我单位 2016年度财政拨款收支总决算3673.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少982.78万元，减幅2.68%。原因是： 2016年非税收入减少。
（四）一般公共预算财政拨款支出情况。
2016年度财政拨款年初预算2617万元，支出决算3020.06万元(其中：一般公共预算财政拨款支出3020.06万元，无政府性基金财政拨款支出)，完成年初预算2617万元的115.4%。
支出按功能分类，2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 28万元，占0.93%；公共安全支出2893.52万元，占95.81 % ；社会保障和就业支出24.27万元，占0.8%；住房保障支出70.76万元，占2.34%；其他支出3.5万元，占0.12%。
1、一般公共服务（类）2016年度年初预算0万元，支出决算28万元。
2、公共安全支出2016年度年初预算2545.34万元，支出决算2893.52万元，完成年初预算的113.68%，决算数大于预算数的原因是办案支出增加。
3、社会保障和就业支出2016年度年初预算0.9万元，支出决算24.27万元，今年新增死亡抚恤支出。
4、医疗卫生和计划生育支出2016年度年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。
5、住房保障支出2016年度年初预算70.76万元，支出决算70.76万元，完成年初预算的100%。
8、其他支出2016年度年初预算0万元，支出决算3.5万元。
支出按项目和经济分类，2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1598.39万元，其中：人员经费1431万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费167.39万元，主要包括：办公费、印刷费等。
2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1421.66万元，其中：基本建设类项目0万元；行政事业类项目1421.66万元。
（五）年末结转和结余情况。
2016年度，我单位年末结转和结余653.44万元，其中：基本支出结转119.69万元，项目支出结转和结余533.75万元。
年末财政拨款结转和结余653.44万元，其中：基本支出结转119.69万元，项目支出结转和结余533.75万元。
年末一般公共预算财政拨款结转和结余653.44万元，其中基本支出结转119.69万元；项目支出结转和结余533.75万元，其中：项目支出结转533.75万元，主要为非税收入，项目支出结余0 万元。
（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
1、基本支出人员经费预决算差异率为0%。
2、基本支出公用经费预决算差异率为0%。
3、“三公”经费支出预决算差异率为-40.66%，原因是厉行节约，公车改革，存在的问题是预算稍宽松，今后从科学预算、严格控制方面改进。
三、资产负债情况分析
截止2016年12月31日，我单位资产总计7216.15万元，较去年减少349.55万元，减幅4.6 %，原因是财政应返还额度减少；我单位负债总计1606.03万元，较去年减少19.09万元，减幅1.2%，原因是及时结清往来款项；我单位净资产总计5610.12万元，较去年减少330.51万元，减幅5.56%，主要原因是财政拨款结转减少。
四、“三公”经费及会议费、培训费支出情况
（一）“三公”经费支出情况
2016年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款预算 178万元，支出决算102.23万元，完成年初预算的57.43%，比2015年“三公”经费支出减少60.1万元，减幅37.03%，主要原因是单位厉行节约，严控接待费用，完成公车改革。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元，决算数与2015年度因公出国（境）费一致。
2、公务用车购置及运行费72.24万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费72.24万元），完成年初预算145万元的49.82 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，车辆减少。
公务用车购置费0万元，决算数与2015年公务用车购置费一致。
公务用车运行维护费72.24万元，完成年初预算145万元的49.82%，主要用于办案出差等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数比 2015年减少54.14万元，原因是公车改革。
3、公务接待费29.98万元，完成年初预算33万元的90.84%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，决算数比 2015年减少5.96万元，原因是厉行节约，单位食堂接待条件提高。
其中：（1）国（境）外接待费支出0万元。
（2）国内公务接待费支出29.98万元，主要是各地检察机关联系工作等发生的接待支出。国内公务接待共59批次、 413人次。决算数比 2015年减少5.96万元，原因是厉行节约。
（二）会议费及培训费支出情况
1、本年会议费支出1.66万元，较2015年减少5.59万元，其原因是严格控制会议数量及规模。
2、本年培训费支出79.71万元，较2015年增加24.23万元，其原因是增加检察业务统一培训。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年我单位机关运行经费支出167.39万元，比 2015年减少28.14万元，减幅14.39%，主要原因：严格按照会计制度，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2016年我单位政府采购支出总额263万元，年初无预算。
按采购资金性质分类：用一般公共预算列支的政府采购总额为263万元，其中：政府采购货物支出126万元 ，政府采购工程支出87万元，政府采购服务支出50万元。
（三）国有资产占用情况
1、截至 2016年 12月 31日，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车7辆；一般执法执勤用车5辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。本年购置公务用车0辆。
2、单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
2016年，我单位存在年初预算资金安排不全面；资金使用调度欠科学，进度有待加强等问题。
2017年，我单位将进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。
张家界市万博manbetx官网|体育娱乐
2017年2月24日
