根据张财绩（2017）133号《张家界市财政局万博manbetx官网|体育娱乐：开展2016年市级财政资金绩效自评工作的通知》的有关精神，结合本单位实际，现将我院2016年整体支出绩效情况报告如下：
一、市院部门概况
1、机构设置情况
张家界市万博manbetx官网|体育娱乐是经最高万博manbetx官网|体育娱乐批准设立、行使省辖市一级万博manbetx官网|体育娱乐职权的检察机关，下辖永定区、万博manbetx官网|体育娱乐区、万博manbetx官网|体育娱乐县、桑植县4个县级院。
截止2016年12月，本院共有在编干警92人，临聘人员23人，退休人员23人，内设机构21个：办公室、政治部，侦查监督科、公诉一科、公诉二科、反贪污贿赂局、职务犯罪侦查中心办公室、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控件申诉检察科、职务犯罪预防局、检察技术科、法律政策研究室、法警支队、行政装备科、监察室、林业检察科、检务督察科、案件管理科、驻张家界市监狱检察室。
2、主要职能
根据法律规定，万博manbetx官网|体育娱乐主要职能有：
（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
（2）对国家工作人员的贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员的渎职犯罪和利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪以及经省级以上万博manbetx官网|体育娱乐批准由检察机关直接受理的其他案件，进行侦查。
（3）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。
（4）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。
（5）法律规定的其他职权，如对人民法院作出的国家赔偿决定是否合法进行监督等。
3、重点工作计划
按照工作职能，依法查办各类贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪；对侦查机关侦查的各类刑事案件行使检察权；对审判活动、监狱和看守所的活动是否合法实行法律监督。
4、整体支出情况
2016年度，市检察院部门决算总支出3020.05万元，包括：（1）人员经费1431万元（含退休人员支出）；（2）公用支出（含办案业务费）1087.95万元；（3）装备购置等307.52万元；（4）房屋建筑物构建50万元（官邸房）；（5）基础设施建设143.58万元。（万博manbetx官网|体育娱乐办案点修建、警示教育基地等）
二、部门整体支出资金管理及使用情况
1、 基本支出
2016年本院总收入2543.51万元，其中：本级财政年初预算1025万元，调整预算追加拨款224.59万元，非税收入返还1081.92万元，上级转移支付资金212万元。本级财政安排的资金占全年收入的49.13%，非税收入返还资金占42.54%，上级转移支付资金占8.33%。
2016年本院人员经费支出1431万元，主要包括在职人员工资、奖金等1096.18万元，社会保障缴费125.83万元，公积金70.76万元，退休人员工资33.43万元，抚恤金24.96万元，其他工资福利支出41.34万元，其他对个人及家庭的补助支出38.5万元。
公用支出主要是以保障办案为重点，同时保证机关正常运转。
在各项资金的使用过程中，我们较严格地按照财经法规、制度和本单位的内部管理规定执行，有效保证了各项检察办案业务工作的正常开展。
在“三公经费”使用管理方面，我们按照上级和本级财政的各项具体规定，从严把关，防止违规现象发生。2016年度市检察院“三公经费”总支出 102.23万，比上年度万元下降37%，其中（1）因公出国（境）费用未发生，（2）公务接待费用29.99万，比上年度35.95万元下降16.6%，(3)公务用车费用72.24万，比上年度126.38万元下降42.84%。
2、万博manbetx官网|体育娱乐：专项支出方面
本级财政给我院的预算经费中无专项方面的内容，中央转移支付资金中每年会安排“办案费”和“装备费”。2015年度拨入我院“中央转移支付办案费”222万元，“装备费”132万元。装备费入财政部门采购专户，用于装备采购；办案费入本院财政网上收入指标，全部用于办案支出。
三、部门整体支出绩效情况
1、检察业务办案工作取得较好成绩
2016年度，市检察院立案贪污贿赂、渎职侵权案11件，全年执收非税收入1586.5万元，其中大要案收入171万元；实际划缴国库罚没款797万元。
本年度，我院其他业务部门办理了审查逮捕案件30件，审查起诉案件21件，民事检察案件19件，控告申诉案件40件，监所检察案件10件。检察机关业务工作的大力发展为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了一个良好的法律环境。
2、装备建设取得新进展
本年度，我院警示教育基地工程完工并投入使用，改造升级了万博manbetx官网|体育娱乐办案点的监视居住环境。
3、检察机关取得的成绩得到肯定
2016年度，我院一手抓业务办案，一手抓队伍建设，取得的成绩得到相关部门的肯定。本年度被省文明办评为省级文明标兵单位；被市政府评为绩效优秀单位；被市财政局评为非税收入征管工作先进单位。
四、存在的主要问题
1、绩效评价指标欠科学。本单位对绩效管理的重要性高度重视，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费的原则，严格按照预算进行支出安排，但预算完成率仅为82.21%，原因主要是年底缴入国库的非税收入返还尚未安排支出转入年末结余，导致结余过大，预算完成度低。
2、固定资产账实不符。因建院时间长，固定资产清理方面难度大，清理不及时彻底。账面有记载，而实际已不存在或者报废，造成固定资产账实不符，影响了资产的管理。
五、改进措施
1、加强对固定资产的管理
在平时的固定资产登记中，对应记入固定资产而未办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期进行核对，确保账实相符。通过清查盘点及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定改进措施，确保固定资产的安全和完整。
2、重视日常财务管理
进一步健全各项财务制度，使财务日常工作做到有章可循，有据可依，实现管理的制度化、规范化，提高资金使用效益。
六、自评结果分析及评分结论
1、2016年部门整体支出绩效自评结果分析如下：
（1）在职人员控制率：98.92%。
（2）“三公经费”变动率：-16.43%
（3）预算完成率：严格按照年初预算执行，没有超出年初预算，预算完成率为82.21%。
（4）“三公经费”控制率：57.43%。
（5）政府采购执行率：我院2016年政府采购执行率为100%。
（6）管理制度健全性上，我院根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。
（7）资金使用合规性上，我院在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序专人保管，单位分管财务领导和纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，没有挤占、挪用、虚列支出等情况。
（8）预决算信息公开性上，我单位2016年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开。
（9）职责履行：2016年度，我院在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务。
2、2016年部门整体支出绩效评分结论如下：
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我院2016年的部门整体支出绩效自我评价得到95分，自评结果：优。
张家界市万博manbetx官网|体育娱乐
2017年6月14日
